天水市體育局2019年部門預算公開說明

發布日期:2019-05-21 17:35 信息來源:天水市體育局 字號:[ ]

  按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市市委市政府<關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》,現將2019年部門預算公開如下:

  一、部門職責

 ?。ㄒ唬┕岢怪蔥泄矣泄靨逵ぷ韉姆秸?、政策和法律、法規;研究擬訂全市體育事業發展戰略、政策和管理辦法;擬訂全市事業中長期規劃,年度計劃并組織實施;對國家公布的體育項目進行行業管理,負責推動全市多元化體育服務體系建設,推進體育公共服務和體育體制改革。

 ?。ǘ┩吵錒婊腥褐諤逵⒄?,負責全市全民健身工作,指導縣區、市屬部門企事業單位開展群眾性體育活動,實施國家體育鍛煉標準,開展國民體質監測,加強社會體育指導員工作隊伍建設,指導公共體育設施建設,負責對公共體育設施的監督管理。

 ?。ㄈ┩吵錒婊杭繼逵⒄?,加強體育科學研究,推廣體育科技成果,指導協調體育訓練和體育競賽,指導優秀運動隊伍建設,組團、組隊參加全省運動會和省以上體育競賽;組織開展反興奮劑工作。

 ?。ㄋ模┩吵錒婊星嗌倌晏逵⒄?,研究青少年體育訓練項目的設置、重點布局,指導各級業余體校建設和訓練工作,組織開展對體育后備人才評估,配合教育部門做好學校體育工作,指導學生的體育鍛煉,提高學生的身體素質。

 ?。ㄎ澹┘憂刻逵檔牡韃檠芯?,擬訂全市體育產業發展規劃和政策;培育和開發體育市場,規范體育服務管理,發展體育產業;負責體育彩票銷售的監督管理。

 ?。┳櫓刮沂杏臚獾氐奶逵獻饔虢渙?;指導、管理體育社團、各單項體育運動協會、體育系統及民間體育外事工作。

 ?。ㄆ擼└涸鶉行蘊逵繽諾淖矢襠蟛?。

 ?。ò耍┏邪焓形?、市政府和省體育局交辦的其他事項

  二、機構設置

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  根據上述職責,市體育局設5個內設機構:辦公室、群眾體育科、競技體育科、青少年體育科、體育經濟科。

  天水市體育局機關內設事業單位2個:包括天水市體育總會、 天水市國民體質監測中心

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  天水市體育局下屬2個全額撥款事業單位,包括天水市體育運動學校、天水市體育中心。

  三、部門預算收支安排情況

  2019年部門財政收入預算1806.51萬元,其中:一般公共預算撥款1799.01萬元。2018年收入預算1810.48萬元,其中:一般公共預算撥款1800.48萬元。2019年部門預算較2018年收入預算減少3.97萬元,減少率0.22%,一般公共預算撥款1.47萬元,減少率0.08%。主要是2018年在職職工調資及正常晉升,退休人員退休費未列入2019年預算,一般公共預算撥款體校減少2.5萬元,致使收入預算減少。

  2019年部門財政撥款支出預算1806.51萬元,其中:一般公共預算財政撥款支出1799.01萬元。比2018年預算增加  6.03萬元,增加0.34 %,增加的主要原因是①在2019年預算中增加了機關事業單位基本養老保險及職業年金。②2018年調表增資,使預算增加。

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  2019年一般公共預算財政撥款基本支出1749.01萬元,其中人員經費1594.81萬元,公用經費154.2萬元。比2018年預算減少1.47萬元,下降0.09 %,下降的主要原因是①2018年5月起,退休人員轉入社保核算退休費,在2019年預算中沒有列支。

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  1、項目支出增減情況

  2019年項目支出50萬元,其中:一般公共預算撥款  50萬元。與2018年預算50萬元相同。主要原因是①財政按照上年項目資金核定2019年項目資金。

  2、項目分類分級情況

  2019年項目支出50萬元,其中:全民健身項目經費30萬元,群眾體育活動項目經費20萬元。

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  1、一般公共服務6.75萬元。

  2、社會保障和就業支出280.62萬元,

  3、教育支出804.77萬元

  4、文化旅游體育與傳媒支出538.03萬元

  5、衛生健康支出67.54萬元

  6、住房保障支出101.30萬元

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  2019年本部門計劃征收7.5萬元,比2018年非稅收入減少2.5萬元。

  (五)政府性基金預算支出

  2019年政府性基金預算安排0萬元。(無政府性基金預算:2019年xx單位無政府性基金預算安排的支出)。

  四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

 ?。ㄒ唬┮蜆齬ň常┓延?萬元,比2018年預算增減 0 萬元。

 ?。ǘ┕窠喲?萬元,比2018年預算增減1萬元,增長的主要原因是對省外及國外的交流活動增加。

 ?。ㄈ┕裼貿倒褐眉霸誦形し?萬元(其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費4萬元),比2018年預算增減0萬元,數據相同的主要原因是按車輛編制核定。

 ?。ㄋ模┡嘌搗?.41萬元,比2018年預算增加0.78萬元,增長的主要原因是2018年7月起工資調標增資及正常晉升。使工資基數增加培訓費增加。

 ?。ㄎ澹┗嵋櫸?.3萬元,比2018年預算增加0.3萬元,增長的主要原因是按預算法細化預算支出項目。

 ?。┗卦誦蟹?6.66萬元,比2018年預算減少67.28萬元,下降的主要原因是列預算支出時,加大活動經費支出,減少機關運行費支出,厲行節約。

  2019年我部門上年結余資金共計178萬元,其中1、市體育局結余資金140萬元,為2018年中央彩票公益金支持我市開展第五次國民體質監測工作費用40萬元,2018年省級體育彩票公益金支持市體育中心全民健身步道項目資金100萬元。2、市體校結余資金38萬元,為2018年省級體育彩票公益金支持市體校訓練等經費。

  五、其他重要事項情況說明

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  2019年按照工作計劃及安排,編制天水市體育局2019年政府采購預算,主要有:計算機、打印機等辦公用品采購預算,體育志編撰及車輛租賃預算,村級農民健身工程器材購置預算,另天水市體育中心附屬設施建設類預算。完整全面實際的反映了2019年部門需采購情況。

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  截止2018年12月31日,天水市體育局系統國有資產共計1454.67萬元,其中:土地、房屋及構筑物1151.05萬元、專用設備77.29萬元、通用設備144.79萬元、家具用具70.69萬元、圖書檔案0.85萬元、其他固定資產10萬元。

 ?。ㄈ┎棵偶ㄐ蘭勱骨榭觶ㄎ藜ㄐ蘭巰钅康模?項。2019年預算中實行績效目標管理的項目2個)

  天水市體育局績效評價按照績效評價總體要求,對我局涉及項目均進行了績效評價:

  全民健身活動項目,項目資金30萬元:

  1、項目的政策依據;為進一步發展全民健身事業,廣泛開展全民健身運動,提高全市人民身體素質和健康水平,促進全面小康社會建設,根據《中華人民共和國體育法》、《全民健身條例》和國家體育總局《全民健身實施計劃》(2011—2015年),結合我市的市級情況,制定天水市全民健身實施計劃。 2、項目與部門職能的相關性:切實保障全市人民參加體育健身活動的權益,動員和組織廣大群眾經常參加體育鍛煉,努力構建全民健身服務體系,增強人民健康素質,豐富人民精神文化生活,提高人民生活質量,形成健康文明科學生活方式,促進社會文明和諧,推動我市全民健身事業又好又快發展。3、項目實施的目標任務是:城鄉居民體育健身意識進一步增強,參加體育鍛煉人數顯著增加,身體健康素質明顯提高,基本建成與我市經濟發展相適應、與社會事業發展相協調、健身與醫療緊密結合,以科學數據支撐的覆蓋城鄉,比較完善的全民健身公共服務體系。

  項目主要內容:

  1、公共體育健身場地設施有較大發展。2、全民健身組織網絡更加健全,社會體育指導員隊伍進一步發展。3、 全民健身服務業務不斷發展壯大。4、組織開展全民健身活動。5、組織開展全民健身科學研究與宣傳。

  項目總目標、階段目標:

  項目實施的目標任務是:城鄉居民體育健身意識進一步增強,參加體育鍛煉人數顯著增加,身體健康素質明顯提高,基本建成與我市經濟發展相適應、與社會事業發展相協調、健身與醫療緊密結合,以科學數據支撐的覆蓋城鄉,比較完善的全民健身公共服務體系。

  切實保障全市人民參加體育健身活動的權益,動員和組織廣大群眾經常參加體育鍛煉,努力構建全民健身服務體系,增強人民健康素質,豐富人民精神文化生活,提高人民生活質量,形成健康文明科學生活方式,促進社會文明和諧,推動我市全民健身事業又好又快發展。

  項目產出、經濟效益及影響力:

  1、城鄉居民身體健康素質達到《國民體質測定標準》人數逐年增加,增加人數11.25萬人。  2、公共體育健身場地設施逐年增加,增加場地數量200個。

  2、深化改革,加快發展,保持穩定,提高人民生活質量,加快體育配套工程建設。

  群眾體育事業項目,項目經費20萬元:

  1.項目的政策依據;為進一步發展全民健身事業,廣泛開展全民健身運動,提高全市人民身體素質和健康水平,促進全面小康社會建設,根據《中華人民共和國體育法》、《全民健身條例》和國家體育總局《全民健身實施計劃》(2011—2015年),結合我市的市級情況,制定天水市全民健身實施計劃。 2、項目與部門職能的相關性:切實加強群眾體育工作,保障全市人民參加體育健身活動的權益,動員和組織廣大群眾經常參加體育鍛煉,努力構建全民健身服務體系,增強人民健康素質,豐富人民精神文化生活,提高人民生活質量,形成健康文明科學生活方式,促進社會文明和諧,推動我市全民健身事業又好又快發展。3、項目實施的目標任務是:城鄉居民體育健身意識進一步增強,參加體育鍛煉人數顯著增加,身體健康素質明顯提高,基本建成與我市經濟發展相適應、與社會事業發展相協調、健身與醫療緊密結合,以科學數據支撐的覆蓋城鄉,比較完善的全民健身公共服務體系。

  項目主要內容:

  1、建立健全全民健身活動領導機構。2、加強社會體育骨干隊伍建設。3、積極開展農村體育、城市體育及體育社團。4、大力發展以經營實體為重點的體育產業。

  項目總目標、階段目標:

  項目實施的目標任務是:城鄉居民體育健身意識進一步增強,參加體育鍛煉人數顯著增加,身體健康素質明顯提高,基本建成與我市經濟發展相適應、與社會事業發展相協調、健身與醫療緊密結合,以科學數據支撐的覆蓋城鄉,比較完善的全民健身公共服務體系。

  切實保障全市人民參加體育健身活動的權益,動員和組織廣大群眾經常參加體育鍛煉,努力構建全民健身服務體系,增強人民健康素質,豐富人民精神文化生活,提高人民生活質量,形成健康文明科學生活方式,促進社會文明和諧,推動我市全民健身事業又好又快發展。

  項目產出、經濟效益及影響力:

  1、維修體育場地1000平方米或維修損壞器材60到100套。2、配置健身器材60套,參加社會體育指導員培訓人數100人。3、全民健身活動二十次,參加人數1.5萬人4、約五到十個協會,計50人到80人參加相關賽事。5、印制宣傳材料書籍2本、音像制品五盤、制作宣傳展板20平方米,開展宣傳活動五次。

  2、促進群眾參與體育健身的積極性,提高群眾體育健身意識,推動群眾體育健身活動的開展,提倡積極健康的生活理念,為深化改革,加快發展,保持穩定,提高人民生活質量提供滿意的服務。

  六、名詞解釋

  1.財政撥款:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2.基本支出:預算單位保障正常運轉,完成正常工作任務發生的支出,包括人員支出和公用支出。

  3.項目支出:預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  4.“三公”經費:用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  5.政府性基金:指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展,向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。 

  6.其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

  7.機關運行經費:市食品藥品監督管理局系統為保障各單位(含參照公務員法管理的事業單位、公益一類事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修(護)費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  8.一般公共服務支出;反映政府提供的一般公共服務的支出



附件:双色球7加1中红球5个


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